Untuk mengunakan fitur ini, Anda bisa pilih Transaksi kemudian pilih Kas/Bank lalu klik Kelola Akun. kemudian pilih opsi Invoice Pembelian.
Lalu akan muncul tampilan berikut ini:
Sistem akan memunculkan semua invoice pembelian atas nama Supplier yang Anda pilih pada kolom Dibayarkan Kepada, Anda dapat dengan mudah melakukan pembayaran atas invoice-invoice tersebut dengan menceklis pada sisi kanan invoice yang ingin Anda bayarkan, Anda juga dapat mengubah nominal yang tertera pada kolom berwarna hijau.
Keterangan mengenai menu diatas adalah sebagai berikut:
Tanggal : biasanya sudah terset default namun dapat diganti jika diperlukan,
Jenis Transaksi: otomatis terisi sesuai pilihan kita pada saat menentukan pembayaran,
Di Bayarkan Kepada : Pilih nama Supplier yang Anda bayarkan kepada,
Uraian Keterangan: Isi detail keterangan pembayaran sesuai keinginan Anda
Klasifikasi: Pilihan untuk menentukan kelompok atas transaksi ini.
Jumlah adalah untuk mengisikan nominal yang di bayarkan.
Potongan di isi jika terdapat potongan.
Simpan sebagai draft adalah untuk menyimpan transaksi sebagai draft untuk nantinya dapat di cek atau pun di edit kembali.
Posting fungsinya untuk memposting data yang telah kita lakukan dan tidak bisa kita edit kembali kecuali kita void atau pembatalan transaksi.
Posting dan cetak digunakan ketika kita yakin dengan data yang kita inputkan dan di cetak sebagai arsip dokumen.
Batal untuk pembatalan transaksi yang kita lakukan.